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研擬「內部控制制度整體層級有效性判斷原則」草案 有效程度整體結論 本署依行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」訂定適用之內部控制制度整體層級之判斷項目與細項辦理評估作業，經內部稽核任務編組辦理複評，確認本署自101年1月1日至101年12月31 日期間，其整體內部控制制度係屬有效 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 - 相關部落格
國立中興大學各單位實施內部控制作業原則（草案） ... 依行政院100年2月1日院授主信字第1000000683號函頒之「健全內部控制實施方案」，訂定本作業原則。二、本校成立內部控制 ... XX單位內部控制制度自行 檢查表 XXX年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX ...
101年度學校財團法人 所設私立學校內部稽核人員研討會 如何選定控制重點 三三、稽核人員之職稽核人員之職責責(1/2) (一 )學校稽核人員應依風險評估結果 ， 擬訂稽核計畫 ， 據以稽核學 校之內部控制。學校稽核計畫應經校長核定；修正時，亦同。(二)學校稽核人員於稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事
政府內部控制制度自行評估原則政府內部控制制度自行評估原則 ... 辦理內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機 ... 一）各機關參考本原則 之附件「政府內部控制制度整體層級有.
本校102年度內部控制制度自行評估計畫 - 秘書室 - 國立高雄第一 ... 依行政院函頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」辦理。 2、 計畫目的：. (一)針對 本校頒行之內部控制制度所列各控制 ...
4. 各機關內部控制制度自行評估原則(不含附錄) 一、為利行政院及所屬各機關（構）、學校（以下簡稱各機關）辦理內部控制制度自行 評估作業，以落實各機關自我監督機制，特 ...
各機關內部控制制度自行評估原則各機關內部控制制度自行評估 ... 四、各機關執行內部控制制度自行評估作業，原則由內部稽核專責單. 位或任務編組( 以下簡稱內部稽核單位)事先綜整內部各 ...
臺中市政府各機關內部控制制度自行評估原則1030324訂定.doc 一、為利臺中市政府（以下簡稱本府）及所屬各機關（構）、學校（以下簡稱各機關）辦理 內部控制制度自行評估作業，以落實各 ...
