內部控制相關規定 內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 教育部體育署內部控制制度風險評估範例(含填表說明)-102.7.30 法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例-102.5.20 各機關內部控制制度自行評估原則-102.5.20
CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士） XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...
法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例 - 行政院主計處 法務部矯正署（以下簡稱本署）依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」 ..... 利用署內、外部網站及電子郵件宣導同仁遵守公務員廉政倫理規範、行政院及 ...
內部控制制度設計原則 1. 內部控制制度設計原則. 一、目的. 為利行政院及所屬各機關(構)、學校(以下簡稱各 機關)設計內部. 控制制度，特訂定本原則 ...
柒、內部控制制度設計範例 柒、內部控制制度設計範例 Author J633 Last modified by asus01 Created Date 12/28/2012 6:38:00 AM ...
內部控制制度共通性作業範例製作原則 三、 共通性作業範例之製作，應秉持有效實用原則，將控制作業併入作業流程中設計 ；另為求格式一致，應以A4直式橫書 ...
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 內控 自行評估 作業辦法 一、目的及法令依據 為使本公司董事會及管理階 k瞭解 ...
柒、內部控制制度設計範例 財政部臺北市國稅局內部控制制度自行評估表 年度 自行評估單位：審查一科1股 作業類別(項目)：營利事業所得稅電腦選案核定進度及管制作業 評估日期： 年 月 日 ...
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