內部控制相關規定 內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 教育部體育署內部控制制度風險評估範例(含填表說明)-102.7.30 法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例-102.5.20 各機關內部控制制度自行評估原則-102.5.20
柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士） XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...
內部控制制度設計原則 內部控制制度設計原則 中華民國100年7月4日 行政院院授主信字第1000004094號函訂定 一、目的 ...
內部控制制度設計原則 - 交通部公路總局嘉義區監理所 1 內部控制制度設計原則 一、目的 為利行政院及所屬各機關(構)、學校(以下簡稱各機關)設計內部 控制制度，特訂定本原則。 二、基本概念 ...
內部控制制度設計原則-100.7.4 (101.6.7、102.12 ... - 行政院主計處 為利行政院及所屬各機關(構)、學校(以下簡稱各機關)設計內部控制制度，特訂定本 原則。 二、基本概念. 各機關應衡酌業務繁 ...
內部控制制度設計原則 1. 內部控制制度設計原則. 一、目的. 為利行政院及所屬各機關(構)、學校(以下簡稱各 機關)設計內部. 控制制度，特訂定本原則 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制制度自行評估 原則 一、為利行政院及所屬各機關 構 、學校 以下簡稱各機關 辦理 ... 制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評 估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行 評估表 ...
政府內部控制制度評估原則（草案） ... 設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據，另整體層級則按內部控制 ...
政府內部控制制度評估原則（草案） 二、各機關應就內部控制制度設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機制，特訂. 定本評估原則。 二、 各機關內部控制制度自行評估作業分 ...
