新北市政府獎懲建議案件處理內部控制制度自行評估表 新北市政府所屬各機關辦理重大獎懲案件內部控制制度自行評估表 年度 自行評估單位：人事處 作業類別(項目)：新北市政府所屬各機關辦理 重大獎懲案件 評估日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形 評估情形說明 符合 未符合 一 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制制度自行評估 原則 一、為利行政院及所屬各機關 構 、學校 以下簡稱各機關 辦理 ... 制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評 估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行 評估表 ...
政府內部控制制度評估原則（草案） ... 設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據，另整體層級則按內部控制 ...
一、 - 財政部國有財產署網站 (二) 作業流程圖 BA01-3 (三) 內部控制制度作業層級自行評估表…………BA01-4 二、BA02國有公用財產產籍管理- 財產移動 (一) 作業程序說明表 BA02-1 (二) 作業流程圖 BA02-2 (三) 內部 ...
政府內部控制制度評估原則（草案） 二、各機關應就內部控制制度設計及執行之有效性，分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項 ...
內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8 ... 2013年8月14日 - 內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 ... 入出國及移民署自行評估計畫範例 (136KB); 內政部入出國及移民署自行評估表 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機制，特訂. 定本評估原則。 ... 評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及執行情形，以作. 為判斷整體層級 ...
內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表 1. 附表1. 內部控制制度整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政部入出國及移民署. 自行評估期間：101 年01 月至101 年12 月. 組成要素. 設計及 ...
(機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表（修正後） 修正「內部控制制制度共通性作業範例製作原則」. 第六點附件2. (機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表. 年度. 自行評估單位：會計處（室）○○科. 作業類別( ...
國立臺南大學102 年度內部控制制度自行評估計畫 - 國立台南 ... 一、 辦理依據：依行政院函頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」辦理。 ... (一) 各單位應依本校已頒行之內部控制制度所設計作業層級自行評估表件辦理評估作業。
