新北市政府獎懲建議案件處理內部控制制度自行評估表

新北市政府所屬各機關辦理重大獎懲案件內部控制制度自行評估表 年度 自行評估單位：人事處 作業類別(項目)：新北市政府所屬各機關辦理 重大獎懲案件 評估日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形 評估情形說明 符合 未符合 一 ...

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