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稽核計劃風險評估表知識摘要

(共計:20)
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    ... 單位 評估風險之高低,決定: 實地查核時間 稽核人力(人數及專長) 此次查核之重點 以 風險評估方式排定年 ...

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  • 稽核室工作職掌: - 歡迎來到中華化學
    二、依 風險評估擬訂年度 稽核計劃、執行及追蹤。 三、有關公司及子公司內部控制制度及自行檢查作業、規章辦法、 ...

  • 如何依風險評估結果擬定年度稽核計畫@ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩 ...
    當風險因子(例如找了3個)都找出後,與各循環細項作業項目(例如有100個)二維交叉 ,就可開始套入風險評估模式,建立如『稽核計劃風險評估表』的表格,每個作業項目  ...

  • 風險評估與稽核規劃-2 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩Xuite日誌
    200611021326風險評估與稽核規劃-2 ?內部稽核-稽核計劃. (2012.06.13 Revised). 有一個問題想請教,根據此風險評估表,找跨部門主管評估風險,此層級應非常 ...

  • 風險評估與稽核規劃-1 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩Xuite日誌
    內部稽核-稽核計劃 ... 年度稽核計畫之訂定應基於風險評估,包括下列因素之考慮: .... 若有需要『稽核計劃風險評估表簡要範例』,請洽 shiuhansen@yahoo.com.tw.

  • 貴單位個人資料盤點及風險評估作業計畫
    附件三、個資檔案風險評估彙整表. .... 以下列出本計畫個人資料盤點及風險評估之 方法論與執行作業流 .... 個人資料檔案風險評估作業應於每年內部稽核活動前執. 行。

  • 下載
    2014年7月16日 ... 1.1 將歷年已列入稽核計畫作業項目按年度別勾選於. 「內稽計畫作業統計」中。 2. 建立年度風險. 評估選案表. 2.1 建立風險選案計分項目及配分 ...

  • 風險評估年度稽核計畫召開內部控制稽核委員會年度稽核計畫簽核 ...
    風險評估. 年度稽核計畫. 召開內部控制稽核委員會. 年度稽核計畫簽核. 製作查檢表. 協調稽核時間. 發出稽核通知書. 現場稽核. (人員訪談、SOP查核、撰寫查檢表). 1.

  • 內部稽核 - 台灣水泥
    內部稽核. 組織:稽核人員共4人. 工作事項 編製年度稽核計畫。每年十一月即開始 編製下年度稽核計畫,首先需進行風險評估,依風險高低決定受查對象和稽核項目之  ...

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