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實作篇 - 行政院主計處 內部控制制度自行檢查表格式 ... 參、機關分層負責明細表 ... 風險. 控制. 控制. 單位目標. 目標與風險. 風險評估. 風險係指面對一些事件的發生，可能會影響機關目標的 ...
柒、內部控制制度設計範例 為實現上述施政願景，本局設計內部控制制度，未來整體發展目標如下：. (1) 申請 成為口蹄疫免疫非疫區，進一步成為不用疫苗非疫區。 (2) 強化防疫檢疫措施，以 維持 ...
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企業風險評估表範例 (2012.06.13 Revised) 有一個問題想請教，根據此 風險評估表，找跨部門主管評估風險，此層級應非常高，作業有100多項，或許未 若有需要『 ...
