議題3－ 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目 內部控制制度設計實務 與自行評估作法 行政院主計總處 * * * * * * * 步驟一：研擬評估計畫(5/8) 範例 * 編號 內部控制制度作業項目 承辦單位 ZZ01 人事費－薪給作業 人事處 人力科 秘書室 事務管理科 主計室 主計業務科 ZZ05 採購作業 需求或使用 單位 各 ...
新修正 內部控制制度有效性判斷參考項目 ... 、資料輸出入之控制、資料處理之控制、檔案及設備之安全控制、硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制 ... (十一)票據領用管理作業。 (十一)公司是否已制定票據領用管理作業規範並落實？ (十二)預算管理作業。 (十二)公司是否已制定預算 ...
柒、內部控制制度設計範例 - 行政院主計總處 經濟部水利署 內部控制制度(範例) 中華民國XXX年XX月XX日核定修正(核定日期) 修 訂 紀 錄 版本(次) 修訂日期 ... 無法依預期時限完工。將請廠商另提趕工計畫，俾盡量提早完成。 2 可能 針對無法推動部分，另尋替代方案，俾達成原預期目標。 1 發生機率低 ...
證券商營業處所買賣有價證券業務規則 - 首頁> 公告及法規 ... 正本：, 貼於本中心網站櫃買市場公告. 主旨：, 公告修正本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第第12條之1第1項第5款部分條文如附件，自公告日起施行。
首頁 > 公告及法規 > 市場公告 > 公告查詢 正 本： 各上櫃公司、第一上櫃公司、第二上櫃公司及其存託機構、各興櫃公司 主 旨： 檢送修正後「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例（如附件），供 貴公司參卓，請 查照。 說 明：
內部控制制度有效性判斷參考項目 - 臺灣證券交易所 本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構， ... 可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷參考項目，可分為 ...
內部控制制度有效性判斷參考項目(增修草案) 1020513 - 中華 ... 部控制制度有效性判斷參考項目，可作為董事會通過年度内部控制聲明書的主要佐證 ... 各公司可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷參考 ...
內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估明細 ... - 秘書室 內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目. 評估明細表【控制環境】 ... 秘書室及人事室. 1.2支持內部控制 精進重點工作. 主辦單位：秘書室. 【範例】. □良好. □大部分 ...
內部控制制度有效性判斷參考項目 本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為架構，參考 ... 各公司可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷項目，可分為 ...
