內部控制制度 01 - 秘書室(雲起樓4樓405室) 文件名稱 版次 文件編號 內部控制制度 01 - 2 - (7)資訊處理事項。 (8)其他營運事項。 4. 本校應就關係人交易，訂定作業程序、內部控制點及稽核作業規範。 3. 內部控制制度之檢核： 1. 本校應實施內部稽核，以協助董事會、校長檢核本制度之有效程度 ...
內部控制制度手冊 壹、內部控制作業目的與適用範圍 1 貳、內部組織架構圖 2 參．機關分層負責明細表 4 一、各單位分層負責明細表 ... (一)資訊安全事件之反映及處理作業程序說明表 107 資訊安全事件之反應及處理 ...
柒、內部控制制度設計範例 各機關之風險評估程序得參考「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業 ... 設計 控制作業」之設計結果範例，請參閱「XX機關內部控制制度範例」之「伍、控制作業」。
資訊安全業務內部控制制度資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例 6 次委員會議決議，研訂「資訊安全業務內部控制制度共通性作業範 ... 作業程序. 說明. 一、 建立資訊安全管理制度. (一) 各機關應依實際業務需求，訂定機關資訊安全 ...
研商推動內部控制相關作業工作圈第1次會議簽到單 內部控制制度共通性作業範例跨職能整合應行注意事項 ... 1、作業項目涉及個別性 業務執行單位者，應補列個別性業務執行單位之作業程序及控制重點。 2、作業程序 ...
主計業務內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計處 內部控制制度作業層級自行評估表………DB02-8. 五、附屬單位預算之執行及檢討 作業（基金）. (一)DB03 分期實施計畫及收支估計表之編造作業. 1.作業程序說明…
內部控制制度共通性作業範例製作原則 三、 共通性作業範例之製作，應秉持有效實用原則，將控制作業併入作業流程中設計 ；另為求格式一致，應以A4直式橫書表達；其作業流程並以作業程序說明表為主， ...
主計業務內部控制制度共通性作業範例 - 國立台中教育大學 內部控制制度作業層級自行評估表………DB02-8. 五、附屬單位預算之執行及檢討 作業（基金）. (一)DB03 分期實施計畫及收支估計表之編造作業. 1.作業程序說明…
臺中市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則 - 臺中市政府教育局 二、 為強化共通性內部控制作業，各權責機關就「機關」及「主管機關」作業. 層級(視 業務性質得 ... 控制重點欄應列明不可遺漏之程序、步驟或應予特別重視之作業或 法令.
