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研商推動內部控制相關作業工作圈第1次會議簽到單

內部控制制度共通性作業範例跨職能整合應行注意事項 ... 1、作業項目涉及個別性 業務執行單位者,應補列個別性業務執行單位之作業程序及控制重點。 2、作業程序 ...

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