內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制小組應綜整作業層級自行評估表，並得編製成自行評估統計表，作為評估整體層級控制作業之參據。 六、各機關辦理整體層級自行評估，依本原則之 ...
內部控制制度共通性作業範例製作原則 1、 依據健全內部控制實施方案第肆點之二之(二)規定，財政部、法務部、行政院主計處、行政院人事行政局、行政院經濟建設委員會、行政院研究發展考核委員會、行政 ...
內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計總處 內部控制制度共通性作業範例 ... 物品管理作業跨職能整合範例 自行收納收款作業範例-租金收入作業 自行收納收款作業範例-票務管理及證照費收入作業
善用工具協助落實內控內稽作業 (圖二) 如圖所示；橫軸部分即是企業處理接單作業時會有所關聯人員角色，（客戶、業務人員、業務主任、生管人員、會計財務人員），而處理作業的每項程序則轉換成各種不同的圖示表示，而內控制度對每項作業程序的作業規範則可逐一於每個圖示中 ...
資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例 - 國家發展委員會 本會依據行政院內部控制推動及督導小組（以下簡稱本小組）第. 6 次委員會議決議， 研訂「資訊安全業務內部控制制度共通性作業範. 例」（以下簡稱本範例），並依據本 ...
股票期貨/選擇權契約調整事項 - 臺灣期貨交易所 首頁 > 交易制度 > 股票期貨/選擇權 契約調整相關事項 > 股票期貨/ 選擇權 契約調整事項 交易制度 交易制度 期貨 ...
柒、內部控制制度設計範例 - 國立勤益科技大學 本機關依「各機關內部控制制度自行評估原則」訂定適用之內部控制制度整體層級判斷項目與細項辦理評估 ...
柒、內部控制制度設計範例 - 行政院主計總處 經濟部水利署 內部控制制度(範例) 中華民國XXX年XX月XX日核定修正(核定日期) 修 訂 紀 錄 版本(次) 修訂日期 ... 無法依預期時限完工。將請廠商另提趕工計畫，俾盡量提早完成。 2 可能 針對無法推動部分，另尋替代方案，俾達成原預期目標。 1 發生機率低 ...
柒、內部控制制度設計範例 設定目標」之設計結果範例，請參閱附件「XX機關內部控制制度範例」之「壹、機關組織職掌及整體 ..... 應用網站技術，由機關同仁上傳供使用者下載之檔案遭病毒感染.
申請創櫃板企業建立內控及會計作業參考範例 申請創櫃板企業建立內控及會計作業參考範例. . 文件名稱, 檔案下載, 更新日期. 一般服務業, 下載, 102.09.30. 文創及數位產業, 下載, 102.09.30. 連鎖餐飲業, 下載 ...
