新北市政府主計處- 內部控制專區 2014年7月30日 - 一、本府內部控制推動及督導小組 □ 新北市政府內部控制推動 ...
臺中市政府主計處-內部控制制度共通性作業範例 機關位置 隱私權政策 資訊安全政策 版權聲明 檢舉管道 40701臺中市西屯區臺灣大道三段99號文心樓7樓 Tel:04-22289111 Fax:04-22202480 本網站為臺中市政府版權所有，請尊重智慧財產權，未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途 建議使用I.E.7.0或Firefox3.0 ...
出納業務內部控制制度共通性作業範例修正對照表 內部控制制度作業層級 自行評估 表 年度 自行評估單位：出納管理單位 作業類別(項目)：付款作業—國庫集中支付 評估日期： 年 月 日 ... 準備 是 配合會計單位定期/不定期 檢查 出納管理單位、會計單位 結束 ...
財政部國有財產署網站 財政部國有財產署首頁 ... 財產管理業務內部控制制度共通性怍業範例(doc)(pdf) 一、 國有公用財產產籍管理-財產增加 二、 國有公用財產產籍管理-財產移動
主計業務--(行政院主計總處) 主計業務--(行政院主計總處) ... 首頁 > 政府內部控制 > 內部控制制度共通性作業 範例 · 友善列印; 分享至 ...
主計業務內部控制制度共通性作業範例 - 會計室 - 中央警察大學 2013年4月11日 - 1020408-主計業務內部控制制度共通性作業範例(作業流程).pdf 3.59MByte 下載附件 ...
基隆市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則 - 基隆市公車處 二、 為強化共通性內部控制作業，考量業務之重要性、風險性，以及監察院糾正( .... 七、 各權責單位訂定之各項共通性作業範例及內部控制制度自行評估表，應送主計處綜整提報本府內部控制 ...
