出納業務內部控制制度共通性作業範例修正對照表

內部控制制度作業層級 自行評估 表 年度 自行評估單位：出納管理單位 作業類別(項目)：付款作業—國庫集中支付 評估日期： 年 月 日 ... 準備 是 配合會計單位定期/不定期 檢查 出納管理單位、會計單位 結束 ...

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