柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士） XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...
法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例 - 行政院主計處 法務部矯正署（以下簡稱本署）依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」 ..... 利用署內、外部網站及電子郵件宣導同仁遵守公務員廉政倫理規範、行政院及 ...
內部控制制度 總則 - 歡迎光臨天仁集團 一、內部控制定義 根據財團法人中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會公佈的審 計準則公報第五號之解釋：「內部控制係指受查者(公司)之組織規劃 及其所採用之各種協調方法與措施，以保護資產安全，提高會計資訊
對IFRS導入範例修改意見 - TWSE 臺灣證券交易所 ... 優點:高層通常比較相信外界學者專家的專業意見，故實務上舉辦高階IFRS ... 公司需決定新作業系統宜自行開發或是向外購買，以事先進行系統雙軌模擬測試，並辦理訓練計畫 ...
股務單位內部控制制度標準規範 ... ，參酌學理實務與公司之實際情況，並力求周延詳盡編製而成。其主要目的在提供形式上的範例 ，供作各公司編製內部控制制度時參考；至實質內容，由於各公司股務單位規模大小、組織架構、管理方式不一，故本標準規範僅就該制度之控制重點作 ...
上市上櫃公司應設置內部稽核人員之職務代理人 - 中華民國內部稽核協會 2010年7月6日 - 上市上櫃公司應設置內部稽核人員之職務代理人. 臺灣證券交易所股份有限公司公告受文者：如行文單位發文日期：中華民國99年7月6日發文字號：臺 ...
投影片1 - 臺灣證券交易所 公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 、 「公. 開發行公司年報應行記載事項準則 」 、「上市上櫃公司. 企業社會責任實務 ...
如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目 共通性業務範例(11項) ... 訂頒內部控制制度. 設計範例. □設計並維持有效內部控制制度：配合行政院組織 .... 我國企業依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」.
資訊安全管理導入實務（四） ISMS內部稽核規劃與實施 - 產業趨勢 - 網管人NetAdmin 在了解ISMS的文件化要求之後，接下來要談的就是在管理制度中不可或缺的重要工作，也就是在ISO 27001本文第六章所要求的ISMS內部稽核，在整個稽核過程中，從擬定稽核計畫開始直到稽核結束，事實上，同樣也可以運用PDCA原則來進行。
內部控制評估表 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩 Xuite日誌 請問自我評估檢查表中是不是要相關作業單位填寫執行情形及實行的好或不好? 對於有缺失的地方是否要加以說明?另外是不是應該附上附件供佐證呢? 還有若要修改自我評估表內容，一定要由執行單位填寫呢?或是可由稽核依查核情形修正? A公司做法 ...
