CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士） XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...
內部控制制度設計範例 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部 控制 ...
柒、內部控制制度設計範例 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部 控制 ...
中華工程股份有限公司內部控制制度自行檢查作業要點 制活動之作業層級檢查表」及附表六「內部控制自行檢查報告」). 第七條自行檢查內部 控制制度之結果，是在合理確保下列事項，分為有效之內部控制. 制度或有重大缺失 ...
內部控制制度自行檢查作業辦法 - 中鴻鋼鐵 1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ...
行政院內部控制制度設計範例 (二) 自行檢查：由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項 ...
強化政府內部控制－實作篇 强化政府內部控制 實作篇. 行政院內部控制. 推動及督導小組. 幕僚單位. 更新日期： 100.8.31. 教材範例. 1. 1. 報告大綱. 前言; 內部控制制度設計範例簡介; 結語. 1. 2. 2.
實作篇 - 行政院主計處 內部控制制度自行檢查表格式 ... 參、機關分層負責明細表 ... 風險. 控制. 控制. 單位目標. 目標與風險. 風險評估. 風險係指面對一些事件的發生，可能會影響機關目標的 ...
【彰化商業銀行】內部控制制度聲明書 /2.經理人在與員工、供應商、投資人、債權人、競爭對手及會計師等往來時，其行為是否基於公司要求之道德標準？ ... 1.6財務會計部門是否建立詳細的會計科目與權責人員對照表，包括覆核及確認各科目餘額之權責人員及其責任？ 2.
