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行政院內部控制制度設計範例

(二) 自行檢查:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得. 將各項 ...

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