6.輕忽出納內控，肇致弊端叢生

甲員所填製之領據、收據、市庫收入繳庫書等表單，均未經主辦出納主管覆核，欠缺監督，核有違會計法第101條。 2.得標廠商以現金繳納差額保證金173萬元，經辦人員 ...

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