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內部控制制度自行檢查表 自行檢查單位： 循環(組成要素)別：相關管理制度 檢查項目：睦鄰工作作業 目標 風險 控制重點 設計 執行 工作底稿 加強本公司與所屬各單位與鄰近地區之社區關係，增進周圍 ...

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