財務報告缺失彙總表

對銷貨客戶授信作業未制定評估標準，僅依據業務人員主觀判斷授信額度。 未保留客戶之徵信資料，致無法確認是否已依其內部授信管理辦法進行授信評估。 內部稽核 ...

www.otc.org.tw