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物品管理作業跨職能整合範例.doc

一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度設計是否有效。 二、物品管理作業,應注意下列事項:. (一)物品採購時是否依政府採購法 ...

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