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... 櫃公司出具承諾 （二）納入集團企業監理作業程序 （三）依本中心對上櫃公司平時例外管理及內部控制制度規章辦理 （四 ... 」 （一）現行相關規範： 3.本中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第3款規定： 本中心之執行 內部控制制度 ...

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