(機關名稱)內部控制制度自行評估表

本範例屬參考性質，各機關得視所轄業務性質，於有效控制及符合法令規定情形下彈性 ... 五、收入及現金轉帳傳票，應依照規定時間執行收款後，登記遞送簿移送會計單位。 .... 屬於受款人自領方式附有「領取支票憑證」者，應即通知受款人前來領取。

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