（機關名稱）內部控制制度自行檢查表

四)承辦人對於組織編制表之擬（修）訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？ ... 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。

yijhu.cyhg.gov.tw