本校102年度內部控制制度自行評估計畫 - 秘書室 - 國立高雄 ...

(1) 評估範圍：各單位就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行評估表」進行自我檢核，評估設計面及執行面之實施狀況。本校各單位控制作業項目如附件1 ...

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