文件編號IC-11800-005 文件名稱內部稽核管理作業 頁次第1 頁共4 頁 ...

內部稽核管理作業. 頁次. 第1 頁共4 頁. 1.流程圖：. 附件1：內部稽核管理作業流程圖. 2.作業程序：. 2.1 建立內部控制制度. 2.1.1 制定：由各單位依其業務職掌分別撰寫 ...

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