承銷業務內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表 - 中華 ...

作 業. 週 期. 查 核 項 目. 預 定. 查核次數. 實 際. 查核次數. 差異. 次數. 差異原因說明. 是 否 未 發 現 異 常 事 項. 備註. 不. ︵. 每. 三. 個. 定 月. 至. 少. 乙. 次. ︶. 期.

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