常見之內部控制缺失 - Hansen (內部稽核) - Yahoo!奇摩部落格

存出保證金收據 ，保單未列冊管理。 2. 未定期盤點股票及定存。 3. 費用化資產未管理。 預算管理制度 1. 未追蹤預算執行情形。 背書保證、承諾負債及或有事項管理制度 ...

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