常見之內部控制缺失@ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩Xuite日誌

未追蹤預算執行情形。 背書保證、承諾負債及或有事項管理制度. 1.授權標準未符合 法令規定。 職務授權及代理人管理制度. 1.未制定書面職務授權及代理人制度。 2.

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