國立中央大學研究發展處作業程序說明表

自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一) 作業程序說明表及作業流程圖之製 作是否與規定相符。 (二) 內部控制制度是否有效設計及執 行。 二、內部稽核 (一) 年度內部稽核計劃是否訂定?

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