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共定「內部控制自行評估辦法」

【參考範例一】. 新發股份 ... 負責內部稽核工作的人員,是否無兼任公司其他非稽核之 工作? 7.公司是否訂有 ... 稽核報告是否檢附工作底稿及相關資料? 15.各項內部 ...

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