內部稽核組織架構辦法

控制制度分為重要管理辦法、銷貨及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、投資、固. 定資產、研發、使用電子計算機內部控制等十大控制作業，以判斷、檢查內部控制制度 ... 作業評估表」進行自行檢查後，再由稽核單位覆核，做成自行檢查報告，並做為.

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