內部控制制度整體層級自行評估計畫.doc

各要素明細表內所列判斷項目及細項，分由主辦及評估單位就整體「設計面」及「執行 面」逐項進行有效性「初評」，其中判斷細項之評估單位選定，依「各機關內部控制 ...

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