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內部審核及會計制度實施狀況部分 - 臺北市政府

一)未確實遵循所定「對本機關查核內部控制制度實施情形」內部控制流程規定略以, 主政 ... 二)抽查「核退履約、差額、保固保證金」內部控制流程,其中核退履約及保固 ...

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