98.10.29 董事會重要決議事項 3、通過制定本公司財務及非財務資訊 管理辦法、 票據領用管理辦法 討論案。 前一份文件 下一份文件 ...
内部管理循环_百度文库 - 百度文库——让每个人平等地提升自我 依 據 資 料 Page 5 of 19 編 號 作 業 項 目 AD-02 票 據 領 用 管 理 1. 目的： 目的： 作 業 程 序 及 控 制 ...
負債承諾及或有事項管理作業之稽核：CM-10500 二、 票據領用管理作業之稽核：CM-10200 ... 印鑑使用管理辦法; 公司分層負責表; 公司自訂之業務人員職章數量管理辦法.
壹、業務及收入循環 空白票據保管及領用人員未依規定領用者，應依人事管理之相關規定懲處，其涉及民 刑事責任者，另依相關法令處理。
內部控制制度格式@ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩Xuite日誌 4、內控處理準則第八條有規定應控制之作業項目，如：印鑑管理、票據領用.....董事會 運作之管理等，我看有些人把這13項 ...
財政票據管理辦法 財政票據管理辦法. 第一章 總 則. 第一條 為了規範財政票據行為，加強政府非稅收入 徵收管理和單位財務監督，維護國家 ...
本公司董事會重要決議事項 (4)、通過本公司庫藏股轉讓員工辦法案。 (5)、通過修正 ... (11)、通過修訂本公司「 票據領用管理辦法」及「預算管理辦法」案。
捌、管理控制制度 二、 票據領用管理作業：CM-10200 .... (5) 業務人員職章之管理應依公司自訂之「 業務人員職章數量管理辦法」辦理，公司核給 ...
公開發行、內控、內稽、循環、規章、辦法 - 文鼎記帳士事務所Pixnet - 痞 ... 其他內稽制度（管理規章等） 三：13+1項管理規章： A1.印鑑管理辦法. A2.存摺及票據 領用管理辦法. A3.預算管理辦法. A4.
