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內部控制作業手冊 訓導處辦理學生報名工作(附家長同意書)後，編排車次、住宿、辦理保險事宜。 6. 出發 前召開 ...... (3) 歷年任教之成績考核、離職證明及代理代課教師年資證明。 ...... 6. 5年 以上之久懸未結清款項原因分析表 ...... 重大列管督考計畫處理流程圖（E060100） ...
臺北市政府內部控制 推動經驗分享 四、 臺北市政府各機關研訂內部控制制度一致原則 (95.9.5訂頒) 五、 臺北市政府各機關共通性之 內部控制作業項目 ...
臺北市政府各機關研訂內部控制制度一致原則 - 臺北市立大學 ... 1. 臺北市政府各機關研訂內部控制制度一致原則. 中華民國1 0 2 年1 月2 5 日. 臺北 市政府府主會決字第10230071900 號函 ...
一、臺北市政府內部控制推動過程與運作重點 迄今已達成本府所屬各機關學校全面建立內部控制制度之目. 標，爾後 ... 四、臺北市 政府各機關研訂內部控制制度一致原則.
本府內部控制─改善意見 內部控制 作業相關規定卻未隨之更新）。（四）各機關之重點業務均應列入主管機關或自行查核之項目（部分機關僅 ...
臺北市政府主計處 ─ 91-100年度通案缺失之應行改善意見彙編 其他 91-100年度通案缺失之應行改善意見彙編 一、財務、財產方面(doc) (pdf) 二、採購案件方面(doc) (pdf) 三、 ...
臺北市政府-採購業務資訊網 - 採購稽核-稽核相關法規-本府相關規定 臺北市政府稽查各機關採購作業 內部控制 制度執行成效年度個別訪查實施計畫 (最新修正日期：0000-00-00) 98-05-2 ...
臺北市政府政風處全球資訊網 針對各機關財物管理，建立 內部控制 機制，並定期稽核、抽查其執行情形，發現缺失即檢討改進，防杜勾結舞弊情事 ...
